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第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    葫芦岛市中级人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    葫芦岛市中级人民法院2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2020年葫芦岛市中级人民法院部门预算批复表

一、 2020年葫芦岛市中级人民法院收支预算批复总表

二、 2020年葫芦岛市中级人民法院收入预算批复总表

三、 2020年葫芦岛市中级人民法院支出预算批复总表

四、 2020年葫芦岛市中级人民法院财政拨款收支预算批复总表

五、 2020年葫芦岛市中级人民法院按功能科目批复总表

六、 2020年葫芦岛市中级人民法院政府预算支出经济分类批复总表

七、 2020年葫芦岛市中级人民法院部门预算支出经济分类批复总表

八、 2020年葫芦岛市中级人民法院一般公共预算支出批复表

九、 2020年葫芦岛市中级人民法院财政拨款收入安排支出批复表

十、 2020年葫芦岛市中级人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020年葫芦岛市中级人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年葫芦岛市中级人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020年葫芦岛市中级人民法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020年葫芦岛市中级人民法院一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年葫芦岛市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020年葫芦岛市中级人民法院项目等支出明细情况批复表

十七、2020年葫芦岛市中级人民法院债务支出明细情况批复表

十八、2020年葫芦岛市中级人民法院政府采购支出明细情况批复表

十九、2020年葫芦岛市中级人民法院政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分　　部门预算公开管理文件

葫芦岛市中级人民法院部门预决算信息

公开管理暂行办法

第一章 总 则

　　第一条 为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号）等有关规定，结合本院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经批复的葫芦岛市中级人民法院部门预算、决算及预算调整、预算执行、政府采购、绩效、资产等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

　　第四条 在葫芦岛市中级人民法院党组统一领导下，各科室按以下分工履行预决算信息公开相应职责：

（一）司法行政装备管理科牵头做好本单位的部门预算、决算、政府采购、绩效、资产等信息公开工作，相关科室做好配合工作；

（二）纪检监察室对预决算信息公开工作进行监督、检查；

（三）办公室按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

　　第五条 葫芦岛市中级人民法院预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

　　（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

　　（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类的款级科目。

（三）财政拨款安排的“三公”经费上下两年预决算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目等。

（五）财政专项资金，包括财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

（六）逐步公开预算绩效信息，在部门预决算中公开预算绩效目标，绩效评价结果。

（七）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息在葫芦岛市中级人民法院门户网站“审务公开”专栏和辽宁省政府网站公开，并保持长期公开状态。

第七条 葫芦岛市中级人民法院预决算信息在批复后20日内向社会公开。

第八条 葫芦岛市中级人民法院主管的专项资金根据资金分配流程及时向社会公开。

第九条 葫芦岛市中级人民法院部门政府采购信息按采购进程及时向社会公开。

第五章 监督管理

　　第十条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》（国办发﹝2008﹞36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发﹝2010﹞57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

　　第十一条 按照《财政部关于印发财政政府信息依申请公开工作主要文书示范文本》（财法[2015]4号）和辽宁省财政厅关于预决算公开工作的部署要求，做好预决算信息公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第六章 附 则

　　第十二条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 葫芦岛市中级人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由葫芦岛市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

　　（二）依法审判法律规定由葫芦岛市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

　　（三）依法办理应由葫芦岛市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四）受理不服所辖县（市）、区人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

　　（五）依法审判由葫芦岛市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

　　（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

　　（七）监督下级人民法院的审判工作。

　　（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

　　（九）依法决定国家赔偿。

　　（十）开展与法院工作有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

　　（十一）对市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。

　　（十二）主管全市法院的监察工作。

　　（十三）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。

　　（十四）监督指导全市法院的执行工作。

　　（十五）监督指导全市法院的司法警察工作。

　　（十六）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

　　（十七）完成应由葫芦岛市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

葫芦岛市中级人民法院本级。

第三部分 葫芦岛市中级人民法院2020年

部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020年葫芦岛市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算6960.5万元，包括：

1.财政拨款收入3759.5万元；

2.中央提前告知转移支付资金501万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入2700万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

6.上年结转0万元；

7.用事业基金弥补收支差额0万元；

8.其他非税收入0万元。

（二）支出预算6960.5万元，包括：

1.基本支出2990.5万元；

2.项目支出3970万元。

在支出预算6960.5万元中，政府采购支出787.6万元，债务支出0 万元，政府购买服务支出0万元。

2020年预算收入比2019年增加471.5万元，增加的主要原因为非税收入安排的预算增多；预算支出比2019年增加471.5万元，原因为信息化项目支出增多。

二、机关运行经费安排情况

2020年葫芦岛市中级人民法院机关运行经费预算为571.3万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2020年葫芦岛市中级人民法院安排政府采购预算787.6万元，其中货物787.6万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，葫芦岛市中级人民法院财政拨款安排的 “三公”经费预算为161.8万元，比2019年增加42.6万元，增长36%。其中：

1.因公出国（境）费12万元，比2019年增加3万元，增长33%。主要原因为出国任务增多，出国任务由辽宁省高级人民法院统一部署。

2.公务接待费3.2万元，比2019年减少0万元，下降0%。主要原因为公务接待费预算较上年不变。

3.公务用车购置及运行费146.6万元（其中：公务用车购置费39.6万元，比2019年增加39.6万元；公务用车运行费107万元，比2019年减少0万元，下降0%），比2019年增加39.6万元，增长37%。主要原因是因公出国费用有所增加和购买公务用车支出。

五、国有资产占用情况

    葫芦岛市中级人民法院2020年年初预算购置车辆2台，金额39.6万元，单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，葫芦岛市中级人民法院2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共0个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2020年葫芦岛市中级人民法院部门预算批复表

附件：2020年葫芦岛市中级人民法院部门预算批复表