目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 连山区人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 连山区人民法院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2020年连山区人民法院部门预算批复表
一、 2020年连山区人民法院收支预算批复总表
二、 2020年连山区人民法院收入预算批复总表
三、 2020年连山区人民法院支出预算批复总表
四、 2020年连山区人民法院财政拨款收支预算批复总表
五、 2020年连山区人民法院按功能科目批复总表
六、 2020年连山区人民法院政府预算支出经济分类批复总表
七、 2020年连山区人民法院部门预算支出经济分类批复总表
八、 2020年连山区人民法院一般公共预算支出批复表
九、 2020年连山区人民法院财政拨款收入安排支出批复表
十、 2020年连山区人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
十一、2020年连山区人民法院纳入预算管理的行政事业性
收费等非税收入安排支出批复表
十二、2020年连山区人民法院纳入政府性基金预算管理收
入安排支出批复表
十三、2020年连山区人民法院纳入专户管理的行政事业性
收费等非税收入安排支出批复表
十四、2020年连山区人民法院一般公共预算基本支出批复表
十五、2020年连山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表
十六、2020年连山区人民法院项目等支出明细情况批复表
十七、2020年连山区人民法院债务支出明细情况批复表
十八、2020年连山区人民法院政府采购支出明细情况批复表
十九、2020年连山区人民法院政府购买服务支出明细情况批复表
二十、部门（单位）整体绩效目标批复表
第一部分 部门预算公开管理文件
连山区人民法院预算信息公开管理暂行规定
第一章 总则
第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据预算公开等有关文件的规定，结合本单位实际，制定本办法。
第二条 本办法预算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行等管理信息。
第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。
第二章 公开主体和职责
第四条 本单位财务部门负责单位的预算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定本单位预算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开本单位的预算信息；
（三）对本单位预算信息公开工作进行监督和检查；
（四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作；
（五）法律、法规、规章规定的其他职责。
第三章 公开内容
第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）部门的主要职责、机构设置及部门预算的构成。
（二）部门预算收支的总体情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，财政拨款收支情况。预算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费预算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况
（四）政府采购信息情况，包括政府采购预算总额及其分项情况。
（五）在部门预算中公开预算绩效目标。
第四章 公开方式
第六条 预算信息公开以政府或单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本单位设立预算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。本单位应当及时在本级政府的门户网站上公开或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开。
第七条 经政府财政部门批复的部门预算报表，应当在批复后由本单位公开。
第八条 本单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。
第五章 监督管理
第九条 本单位要加强对预算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预算信息公开考核力度，督促本部门及所属单位主动公开预决算信息。
第十条 本单位要按照预算公开文件等规定要求，做好预算信息公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。
第二部分 连山区人民法院概况
一、主要职责
法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。
主要职责：
（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和审理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法行使司法执行权和司法决定权。
（三）依法决定国家赔偿。
（四）行使审判监督职能。
（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）负责指导全区法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全区法院机构、人员编制工作；主管全区法院监察工作。
（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
（九）承办其他应由基层法院负责的工作。
二、机构设置
连山区人民法院部门预算编制范围属于一级预算单位。 连山区人民法院没有纳入部门预算编制范围的二级预算单位。
第三部分 连山区人民法院2020年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2020年连山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算3369.7万元，包括：
1.财政拨款收入2414.1万元；
2.中央提前告知转移支付资金235.6万元；
3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入720万元；
4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；
5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
6.上年结转0万元；
7.用事业基金弥补收支差额0万元；
8.其他非税收入0万元。
（二）支出预算3369.7万元，包括：
1.基本支出1475.3万元；
2.项目支出1894.4万元。
在支出预算3369.7万元中，政府采购支出283.4万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2020年预算收支比2019年减少577.8万元，增减变化的主要原因一是根据要求压减一般性支出；二是2019年新招录公务人员的经费和检法系统绩效奖没有列入预算中，待执行中追加；三是“智慧法院”信息化建设减少。
二、机关运行经费安排情况
2019年连山区人民法院机关运行经费预算为288.5万元，主要包括办公费44.4万元，水费1.8万元，电费16.4万元，取暖费15.5万元，物业管理费12.9万元，差旅费20万元，劳务费20万元，工会经费15.8万元，福利费1.2万元，其他交通费用71.6万元，其他商品和服务支出68.9万元。
三、政府采购情况
2020年连山区人民法院安排政府采购 预算283.4万元，其中货物283.4万元，服务0万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2020年，连山区人民法院财政拨款安排的 “三公”经费预算为143.6万元，比2019年减少65.6万元，下降31.36%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费143.6万元（其中：公务用车购置费39.6万元，比2019年减少39.6万元，下降50%；公务用车运行费104万元，比2019年减少26万元，下降20%。）主要原因是2019年已购置新车辆，本年减少购置辆数，同时减少车辆运行维修维护费用。
2020年连山区人民法院“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 金额 | ||
2019年 | 2020年 | ||
合计 | 209.2 | 143.6 | |
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 0 | 0 | |
3.公务用车购置及运行费 | 209.2 | 143.6 | |
其中：公务用车购置费 | 79.2 | 39.6 | |
公务用车运行费 | 130 | 104 | |
五、国有资产占用情况
连山区人民法院2020年年初预算购置车辆2台，金额39.6万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
六、预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，连山区人民法院2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共15个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共15个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 2020年连山区人民法院部门预算批复表
（附省财政厅辽财指预〔2020〕1号文批复表）