辽宁省绥中县人民法院
2019年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省绥中县人民法院概况
一、 主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽宁省绥中县人民法院2019年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省绥中县人民法院2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 辽宁省绥中县人民法院概况
一、主要职责
辽宁省葫芦岛市绥中县人民法院是国家审判机关，依据宪法独立行使审判权。其主要职责是：
（一）依法审判本院管辖的刑事案件，保证准确、及时地查
明犯罪事实，正确适用法律惩罚犯罪行为；保证无罪的人不受法律追究。
（二）依法审判本院管辖的民事案件，保护民事主体的合法
权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序。
（三）依法审理行政案件，按照审判监督程序审理当事人提
出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。
（四）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政
机关依法申请执行的案件。
（五）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，
提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作；负责全院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设等工作。
（六）依法决定国家赔偿。
（七）负责辖区内法院的纪检监察工作。
（八）依法行使司法执行权和司法决定权。
（九）负责诉讼服务工作。
（十）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法
律。
（十一）承办其他应由本院负责的工作
二、部门决算单位构成
绥中县人民法院2019年部门决算编制范围属于一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 辽宁省绥中县人民法院
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3654.19万元，包括：
1.财政拨款收入3510.72万元，占收入总计的96.07%。其中：公共预算财政拨款收入3510.72万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入143.47万元，占收入总计的3.93%。主要是县级财政拨款等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余917.22万元。
与上年相比，今年收入减少942.21万元，减少20.50%，主要原因：一是案件减少，办公费用随之减少，相应出差次数减少，导致办案经费减少；二是我院认真贯彻落实《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，着力压减日常公用经费和一般项目支出，做到了“三公经费”只减不增。
（二）支出总计3450.85万元，包括：
1.基本支出2099.65万元，占支出总计的60.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1292.56万元，对个人和家庭的补助支出125.46万元，商品和服务支出541.44万元。
2.项目支出1351.20万元，占支出总计的39.16%。主要包括一般行政管理事务和其他法院支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少223.37万元，降低6.08%，主要原因：一是案件减少，办公费用随之减少，相应出差次数减少，导致办案经费减少；二是我院认真贯彻落实《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，着力压减日常公用经费和一般项目支出，做到了“三公经费”只减不增。
（三）年末结转和结余1120.56万元。
主要是年终一次性奖金及绩效未发放、诉讼费退费有结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加198.39万元，增长17.70%，主要原因：一是诉讼费退费数量减少导致诉讼费退费金额有剩余；二是绩效目标奖金等未核算完毕，因此未完成发放。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出3450.85万元，其中：基本支出2099.65万元，项目支出1351.20万 元。与上年相比，财政拨款支出减少223.37万元，降低6.08%，主要原因：一是案件减少，办公费用随之减少，相应出差次数减少，导致办案经费减少；二是我院认真贯彻落实《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，着力压减日常公用经费和一般项目支出，做到了“三公经费”只减不增。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的76.26%，其中：基本支出完成年初预算的62.46%，项目完成年初预算的40.20%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出3450.85万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出3029.97万元，占87.80%；社会保障和就业支出268.51万元，占7.78%；医疗卫生与计划生育支出62.28万元，占1.80%；住房保障支出90.09万元，占2.61%。
1.公共安全支出2859.56万元，具体包括：
（1）行政运行1556.36万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出、对和人和家庭补助等支出，完成年初预算的90.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是绩效目标奖等未发放，办公经费有小部分剩余。
（2）一般行政管理事务1198.75万元，主要是业务装备经费、办案业务经费、诉讼费退费等支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是诉讼费退费案件相对较少，导致诉讼费退费未完全支付。
2.社会保障和就业支出250.72万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休15.01万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的61.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休费用未增长。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费125.26万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的84.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员养老保险缴费增长基数较小。
（3）死亡抚恤110.45万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的151.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人数大于预算人数。
3.卫生健康支出62.28万元，包括：
行政单位医疗62.28万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的93.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是职工医疗保险实际缴纳数小于年初预估数。
4.住房保障支出90.09万元，具体包括：
住房公积金90.09万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的85.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金实际缴纳数小于年初预估数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出137.52万元，完成年初预算的83.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费、公务用车购置减少2台。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费137.52万元。
1.因公出国（境）费 0万元，2019 年参加出国（境）团组 0个，累计0人次。2019 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，2019年公务接待费比上年减少5.40万元，下降100%，主要是未发生过公务接待。
3. 公务用车购置及运行费137.52万元，比上年增加66.28万元，增长93.04%，主要是新购置4台公务用车，车辆维护费有小幅度增加。
公务用车购置费58.72万元，主要用于购置新车,当年购置公务用车4辆。
公务用车运行维护费78.79万元，主要用于燃料费、过桥费、车辆保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1959.46万元，其中：人员经费1418.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费541.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年绥中县人民法院机关运行经费支出541.44万元，比上年减少68.19万元，降低11.19%，主要原因是水费、电费、劳务费有所减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年绥中县人民法院政府采购支出总额481.97万元，其中：政府采购货物支出481.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额479.74万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额194.58万元，占政府采购支出总额的40.37%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，绥中县人民法院共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1274.40万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）6.507分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩
效理念缺乏;二是对绩效管理工作了解程度较低;三是没有及时建 立和使用最新预算绩效信息管理系统，导致绩效管理工作的效率 较低。下一强绩效管理;二是建立预算绩效信息管理系统，用信息 化手段推动绩效管理工作向高质量、高标准迈进;三是加强预算绩效管理队伍建设，积极联系省财政厅。
下一步将采取以下措施加以改进：一是树立绩效理念，加强绩效管理; 二是建立预算绩效信息管理系统，用信息化手段推动绩效管理工 作向高质量、高标准迈进;三是加强预算绩效管理队伍建设，积极联系省财政厅。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 辽宁省绥中县人民法院2019年度部门决算表