葫芦岛市中级人民法院
2020年度部门决算
目 录
第一部分 葫芦岛市中级人民法院概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 葫芦岛市中级人民法院2020年度部门情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 葫芦岛市中级人民法院2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 葫芦岛市中级人民法院概况
一、主要职责
（一）依法审判法律规定由葫芦岛市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法审判法律规定由葫芦岛市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
（三）依法办理应由葫芦岛市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
（四）受理不服所辖县（市）、区人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。
（五）依法审判由葫芦岛市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。
（七）监督下级人民法院的审判工作。
（八）依法行使司法执行权和司法决定权。
（九）依法决定国家赔偿。
（十）开展与法院工作有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。
（十一）对市法院的法官和其他工作人员组织专业培训，指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。
（十二）主管全市法院的监察工作。
（十三）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。
（十四）监督指导全市法院的执行工作。
（十五）监督指导全市法院的司法警察工作。
（十六）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。
（十七）完成应由葫芦岛市中级人民法院负责的其他工作。
二、决算单位构成
葫芦岛市中级人民法院本级，无二级预算单位。
第二部分 葫芦岛市中级人民法院
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计10411.69万元，包括：
1.财政拨款收入7954.53万元，占收入总计的76.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入7954.53万元。
2.上级补助收入0万元0。
3.事业收入0万元0。
4.经营收入0万元0。
5.附属单位上缴收入0万元0。
6.其他收入278.36万元，占收入总计的2.67%。主要是市财政拨款的人员经费补差等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余2178.80万元，占收入总计的20.93%。主要是上年度结转的政法转移性经费等。
与上年相比，今年收入减少79.32万元，降低0.76%，主要原因年初结转金额减少。
（二）支出总计8310.58万元，包括：
1.基本支出4207.55万元，占支出总计的50.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3565.23万元，对个人和家庭的补助支出56.09万元，商品和服务支出586.23万元。
2.项目支出4103.03万元，占支出总计的49.37%。主要包括办案业务经费、业务装备经费和诉讼费退费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加1138.67万元，增长15.88%，主要原因信息网络及软件购置更新、诉讼费退费等项目支出增加。
（三）年末结转和结余2101.11万元。
主要是信息化等项目支出一些款项未支付、追加指标文下达较晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1217.99万元，降低36.70%，主要原因是上年未完成项目款项本年完成支付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出8000.61万元，其中：基本支出4074.68万元，项目支出3925.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加888.67万元，增长12.50%，主要原因信息网络及软件购置更新、诉讼费退费等项目支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的114.94%，其中：基本支出完成年初预算的136.25%，项目完成年初预算的98.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8000.61万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出29.14万元，占0.36%；公共安全支出7247.93万元，占90.59%；社会保障和就业支出294.82万元，占3.69%；卫生健康支出214.87万元，占2.69%；住房保障支出213.85万元，占2.67%。
1.一般公共服务支出29.14万元，具体包括：
（1）国家赔偿费用支出29.14万元，为国家赔偿费用支出，因无法准确预估国家赔偿费用，故决算数大于年初预算数。
2. 公共安全支出7247.93万元，具体包括：
（1）行政运行3351.14万元，主要是人员经费、日常运行公用经费，完成年初预算的145.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初有结转。
（2）一般行政管理事务3810.17万元，主要是办案业务经费等支出，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是一些款项未结账支付。
（3）“两庭”建设71.49万元，主要是法院改造建设支出，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目最终价格略低于预估。
（4）其他法院支出15.13万元，主要是司法救助金，因无法准确预估司法救助金额，故决算数大于年初预算数。
3. 社会保障和就业支出294.82万元，具体包括：
（1）行政单位离退休46.27万元，主要是退休人员取暖费等，完成年初预算的101.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初有结转。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出248.54万元，主要是本单位养老保险缴费支出，完成年初预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员新增，导致养老保险缴费支出增加。
4. 卫生健康支出214.87万元，具体包括：
（1）行政单位医疗214.87万元，主要是本单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的107.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员新增，导致医疗保险缴费支出增加。
5. 住房保障支出213.85万元，具体包括：
（1）住房公积金支出213.85万元，主要是本单位住房公积金支出，完成年初预算的107.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员新增，导致住房公积金支出增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无此项资金。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无此项资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出103.72万元，完成年初预算的64.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，本年度未发生因公出国，公务用车购置及运行费有结转。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费102.85万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的%。完成年初预算的%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，本年度未发生因公出国。2020年参加出国（境）团组个，累计人次。2020年因公出国（境）费比上年减少8.32万元，下降100%，主要是受疫情影响，本年度未发生因公出国。
2.公务接待费0.87万元，占“三公”经费支出的0.84%。完成年初预算的27.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。2020年国内公务接待累计3批次、79人、0.87万元，主要用于省院工作调研等公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.56万元，下降39.35%，主要是受疫情影响，本年度公务接待减少。
3. 公务用车购置及运行费102.85万元，占“三公”经费支出的99.16%。完成年初预算的70.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行费等。比上年减少0.32万元，下降0.31%，主要是压减公务用车运行费等原因。
其中：公务用车购置费11.98万元，主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费90.87万元，主要用于汽车修理、加油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量25辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4074.68万元，其中：人员经费3488.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费586.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出586.23万元，比上年减少119.58万元，降低16.94%，主要原因是受疫情影响本年度机关运行经费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额,0万元%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆25辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金3970万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.26分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算准确性有待提高;二是政府采购流程效率不高。下一步将采取以下措施加以改进：一是增强预算编制的准确性、合理性;二是提高政府采购效率，及时完成预算项目。
2.部门评价情况。
无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
19.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。
第四部分葫芦岛市中级人民法院
2020年度部门决算表