葫芦岛市中级人民法院
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）依法审判法律规定由葫芦岛市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法审判法律规定由葫芦岛市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
（三）依法办理应由葫芦岛市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
（四）受理不服所辖县（市）、区人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。
（五）依法审判由葫芦岛市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。
（七）监督下级人民法院的审判工作。
（八）依法行使司法执行权和司法决定权。
（九）依法决定国家赔偿。
（十）开展与法院工作有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。
（十一）对市法院的法官和其他工作人员组织专业培训，指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。
（十二）主管全市法院的监察工作。
（十三）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。
（十四）监督指导全市法院的执行工作。
（十五）监督指导全市法院的司法警察工作。
（十六）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。
（十七）完成应由葫芦岛市中级人民法院负责的其他工作。二、部门决算单位构成
纳入葫芦岛市中级人民法院2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.葫芦岛市中级人民法院本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计14151.12万元，包括：
1.财政拨款收入12625.24万元，占收入总计的89.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入12625.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1525.89万元，占收入总计的10.78%。主要是上年未完成的项目结转。
与上年相比，今年收入增加3338.57万元，增长30.88%，主要原因是诉讼费退费等增加。
注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
（二）支出总计13342.85万元，包括：
1.基本支出5300.05万元，占支出总计的39.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4469.74万元，对个人和家庭的补助支出178.93万元，商品和服务支出651.38万元。
2.项目支出8042.80万元，占支出总计的60.28%。主要包括诉讼费退费、办案业务经费、系统装备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少739.97万元，降低8.43%，主要原因是加强预算监管，压缩非刚性支出。
（三）年末结转和结余808.28万元。
主要是审判法庭及审判功能用房项目等项目资金未在当年使用完毕等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1221.49万元，降低60.18%，主要原因是本年度加强预算监管，提高资金使用效率。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出13328.98万元，其中：基本支出5288.07万元，项目支出8040.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加4635.18万元，增长53.32%，主要原因：一是诉讼费退费等项目支出增加；二是本年度人员增多导致相关支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的127.29%，其中：基本支出完成年初预算的139.15%，项目完成年初预算的120.54%。
注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13328.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出66.53万元，占0.50%；公共安全支出12190.38万元，占比91.46%；社会保障和就业支出584.82万元，占比4.39%；卫生健康支出245.27万元，1.84%；住房保障支出241.98万元，1.81%。
1.一般公共服务支出66.53万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用支出（项）66.53万元，为国家赔偿费用支出，因无法准确预估国家赔偿费用，故年初预算没有安排。
2.公共安全支出12190.38万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4216.00万元，主要是人员经费、日常运行公用经费，完成年初预算的148.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员及相关经费标准等增加，执行中下达相关经费。
（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）6418.18万元，主要是办案业务经费等支出，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用结转资金支付项目支出。
（3）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）19.75万元，为审判法庭及审判功能用房项目支出，完成年初预算的3.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算金额为整个项目金额，而建设性支出周期较长。
（4）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）1536.46万元，主要为年中下达的诉讼费退费等支出，无年初预算，财政根据实际情况在执行中下达相关经费。
3.社会保障和就业支出584.82万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）49.80万元，主要是退休人员取暖费等，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）312.12万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的115.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，执行中追加相关经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.50万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的388.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金根据实际发生情况支付。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）76.03万元，主要是死亡抚恤金支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算为按照比例测算金额，实际发生较少。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）59.37万元，主要是伤残抚恤金支出，此项支出未做年初预算。
4.卫生健康支出245.27万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）233.47万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算的114.42%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度人员增加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.80万元，主要是大额医疗保险及医疗保险风险调剂金，完成年初预算的49.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际发生较少。
5.住房保障支出241.98万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）241.98万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的原因人员变动导致支出减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元（注：无此项资金）。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元（注：无此项资金）。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出84.67万元，完成全年预算的81.41%，决算数小于全年预算数的主要原因是是严格控制车辆与“三公”经费支出，采取提高工作效率，统筹调配车辆，对车辆使用进行科学管理。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费84.67万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年未发生因公出国事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年未发生公务接待事项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.21万元，下降100%，主要是因为本年未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行费84.67万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的88.20%，决算数小于全年预算数的主要原因是采取提高工作效率，统筹调配车辆，对车辆使用进行科学管理。比上年减少38.24万元，减少31.11%，主要是本年未发生公务用车购置事项。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费84.67万元，主要用于汽车修理、加油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5288.07万元，其中：人员经费4636.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费651.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出651.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加53.15万元，增长8.88%，主要原因是人员增加导致的相关经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额320.49万元，其中：政府采购货物支出320.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额320.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.49万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆24辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金7700.27万元（其中：一般公共预算资金7700.27万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.99分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金10471.11万元，自评平均分90.64分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门未开展部门评价。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映诉讼费退费、法院办案业务经费等5个项目绩效自评结果。
（1）“诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.91分。项目全年预算数为5883.89万元，执行数为5832.12万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：按照年度绩效目标，及时退还当事人诉讼费，保障诉讼当事人合法权益，目标完成。发现的主要问题及原因：无。
（2）“法院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.8分。项目全年预算数为1019.53万元，执行数为1011.48万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：按照年度绩效目标，保证审判和执行业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的政策顺利开展，目标完成。发现的主要问题及原因：无。
（3）“法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。项目全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度绩效目标，对人民法院审判用房进行维修维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展，目标完成。发现的主要问题及原因：无。
（4）“法院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.88分。项目全年预算数为334万元，执行数为334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度绩效目标，保障法院办案辅助人员经费，确保法院相关工作顺利进行，目标完成。发现的主要问题及原因：无。
（5）“法院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.87分。项目全年预算数为373.85万元，执行数为350.43万元，完成预算的93.73%。项目绩效目标完成情况：按照年度绩效目标，提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持，目标完成。发现的主要问题及原因：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
无。
4.财政评价结果。
无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
19.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助
费。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件