辽宁省葫芦岛市中级人民法院 

2023年度部门决算

目    录

    第一部分  辽宁省葫芦岛市中级人民法院概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市中级人民法院决算单位构成

第二部分  2023 年度辽宁省葫芦岛市中级人民法院部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释

    第四部分  2023 年度辽宁省葫芦岛市中级人民法院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

第五部分  附件

第一部分 辽宁省葫芦岛市中级人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审判法律规定由葫芦岛市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由葫芦岛市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法办理应由葫芦岛市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四）受理不服所辖县（市）、区人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法审判由葫芦岛市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督下级人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）开展与法院工作有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十一）对市法院的法官和其他工作人员组织专业培训，指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。

（十二）主管全市法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）监督指导全市法院的执行工作。

（十五）监督指导全市法院的司法警察工作。

（十六）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

（十七）完成应由葫芦岛市中级人民法院负责的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市中级人民法院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省葫芦岛市中级人民法院本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8539.48万元，包括：

1.财政拨款收入8465.31万元，占收入总计的99.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入8465.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。 

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入71.42万元，占收入总计的0.84%。主要是市财政拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余2.76万元，占收入总计的0.03%。主要是项目支出结转等。

与上年相比，今年收入总计减少5611.64万元，降低39.66%, 主要原因：本年度诉讼费退费减少。

（二）支出总计8323.29万元，包括：

1.基本支出4700.33万元， 占支出总计的56.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3799.31万元；商品和服务支出698.69万元；对个人和家庭的补助202.33万元。

2.项目支出3622.96万元， 占支出总计的43.53%。主要包括诉讼费退费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。 

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少5019.55万元，降低37.62%,主要原因：本年度诉讼费退费减少。

（三）年末结转和结余216.19万元。

主要是人员变动导致人员经费支出减少等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少592.09万元，降低73.25%，主要原因：本年预算执行率提升。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出8260.98万元 ，其中：基本支出4638.02万元，项目支出3622.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少5068.00万元，降低38.02%，主要原因：本年度诉讼费退费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.97%，其中：基本支出完成年初预算的112.09%，项目支出完成年初预算的89.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8260.98万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出20.95万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）20.95万元,主要是国家赔偿费用等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是国家赔偿费用为追加预算，无年初预算。

2.公共安全支出7089.62万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3487.61万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的117.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）3560.28万元,主要是诉讼费退费及执法办案经费等支出，完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中指标调减。

（3）公共安全支出（类）法院（款） “ 两庭 ”建设（项）33.73 万元,主要是葫芦岛市中级人民法院审判法庭及审判功能用房项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加预算，无年初预算。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）8.00万元,主要是国家司法救助等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加预算，无年初预算。

3.社会保障和就业支出606.51万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）52.06万元,主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动导致此项略有结余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）346.58万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的122.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致年中追加经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.50万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的135.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致年中追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 147.41 万 元 , 主 要 是 死 亡 抚 恤 金 等 支 出 ， 完 成 年 初 预 算的   127.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 19.96 万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 100.00%， 决算数持平年初预算数的主要原因是此项无差异。

4.卫生健康支出 178.11 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）176.08 万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 66.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险实际比例 低于预算计算比例。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）2.03 万元,主要是职工基本医疗保险缴费 等支出，完成年初预算的 8.56%，决算数小于年初预算数的主要原 因是医疗保险实际比例低于预算计算比例。

5.住房保障支出 365.79 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）365.79 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致此项 结余。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公 ”经费支出 91.38 万元，完 成预算的 87.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行 维护费结余。其中： 因公出国（境）费 5.99 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 85.39 万元。

1.因公出国（境）费 5.99 万元，占“三公”经费支出的 6.56%。 完成预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是此项结余。 2023 年参加出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要为参加德国 和法国专题交流任务等。2023 年因公出国（境）费比上年增加  5.99 万元，主要原因是上年度无因公出国事项等。

2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完  成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。 2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接  待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平， 主要是本年、上年均无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费 85.39 万元， 占“三公 ”经费支出 的 93.44%。完成预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是

本年公务用车运行维护费结余。比上年增加0.72万元，增长0.85%， 主要是本年公务用车运行略有增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 85.39 万元，主要用于公务用车维修等，截 至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 24 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4638.02 万元，其 中：人员经费 3939.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房 公积金、其他工资福利支出等；日常公用经费 698.69 万元，主要 包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 698.69 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年增加 47.31 万元，增长 7.26%，主要原因是本年 度机关运行事项略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 326.86 万元，其中：政府采购货物 支出 0.00 万元，政府采购工程支出 68.35 万元，政府采购服务支

出 258.51 万元。授予中小企业合同金额 326.86 万元， 占政府采 购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 147.55 万 元， 占中小企业采购支出总额的 45.14%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 24 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1  辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车0 辆；单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公 共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 4193.60 万元（其中：一般公共预算资金 4193.60 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资 金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效 目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项 目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.08 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 4137.67 万元，自评平均分 95.07 分。《部门（单位）整体绩效自 评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“ 办公用房租赁 费 ”、“ 劳务派遣人员经费 ”、“执法办案经费 ”、“法院‘ 两 庭 ’维修改造费 ”、“设备购置经费 ”、“诉讼费退费 ”等 6 个 项目绩效自评结果。

（1）“办公用房租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 95.60 分。项目全年预算数为 35 万元，执 行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 办公用房租赁费支出，满足业务需求，做好法院信访服务工作， 目标完成。

（2）“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数为 334 万元， 执行数为 334 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 按照年度绩效目标，保障法院办案辅助人员经费，保障法院相关 工作顺利进行，目标完成。

（3）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 88.16 分。项目全年预算数为 1377.45 万元， 执行数为 1340.38 万元，完成预算的 97.31%。项目绩效目标完成 情况：根据绩效目标，保证审判和执行业务顺利开展，维护社会 稳定，确保法院工作的正常顺利开展，目标完成。

（4）“法院‘两庭’维修改造费”项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项 目 自评得分 95.00 分。项目全年预算数为

80.10 万元，执行数为 80.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：根据绩效目标，保障人民法院审判等工作正常开 展，目标完成。

（5）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数为 120.05 万元，

执行数 120.04 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况： 按照年度绩效指标，提升法院设备配备水平，为履行工作职责提   供设备支持，目标完成。

（6）“诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 80.00 分。项目全年预算数为 2247 万元，执行 数为 2247 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 年度绩效目标，及时退还当事人诉讼费，保证诉讼当事人合法权 益，目标完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费  反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费  及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）  支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国 家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

17.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公 共 安 全支出（类） 法 院（款） 一般 行政 管 理事 务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反

映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置， 以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救 助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助 费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待 遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事 业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金  （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规  定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省葫芦岛市中级人民法院                 2023 年度                                   金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省葫芦岛市中级人民法院                 2023 年度                                   金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省葫芦岛市中级人民法院                 2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省葫芦岛市中级人民法院                 2023 年度                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省葫芦岛市中级人民法院                 2023 年度                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省葫芦岛市中级人民法院                 2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省葫芦岛市中级人民法院                 2023 年度                                   金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省葫芦岛市中级人民法院                 2023 年度                                   金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省葫芦岛市中级人民法院                 2023 年度                                   金额单位：万元